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景德镇市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算

发布时间:2018-10-09 17:16 访问量:

 

景德镇市卫生和计划生育委员会

2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  市卫计委部门概况

   一、部门主要职能

   二、部门基本情况

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拔款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拔款收入支出决算表

       九、国有资产占用情况表

第三部分  市卫计委2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

  第一部分  卫生计生部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策,负责起草我市卫生和计划生育事业发展规划和政策措施,组织实施国家、省的卫生和计划生育标准和技术规范。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保健,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导各县(市、区)卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,近相关法律规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)贯彻落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责实施全市医疗机构和医疗服务管理,组织实施国家、省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、派送、使用的管理制度,协助有关部门参与执行国家药品法典,执行国家基本药物目录。

(八)贯彻落实国家计划生育政策,负责完善生育政策措施,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

(十)制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导各县(市、区)卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。

(十五)制定全市中医药中长期发展规划,将其纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。

(十六)负责我市保健对象的医疗保健工作,负责市级部门有关干部医疗管理工作,负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担市政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

(十八)承担市爱国卫生运动委员会、市人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 18(行政单位1个、参公单位2个、事业单位15)包括市卫生计生委机关、市卫生学校、市疾病预防控制中心、市卫生监督所、市医疗紧急救援中心、市中心血站、市牙病防治所、市健康教育所、市卫生学会办公室、市计划生育避孕药具管理站、市第一人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市妇幼保健院、市中医医院、市第四人民医院、市第五人民医院、市第六人民医院。市卫生计生委下属单位具体承担医学教育、科研、卫生计生宣传、卫生计生监督执法和医疗保健、公共卫生服务等工作。

市卫计委部门2017年年末编制数3523人,其中行政编制45人,事业编制3478人;年末实有6244人,其中在职(含经费自理人员)4816人,年末离休数14人,年末退休数1414人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计171733.4万元,其中上年结转和结余3589.95万元,较上年增长4.9%;本年收入合计166621.08万元,较上年增长6.03%,主要原因是事业收入的增长。卫生计生系统的事业收入大部分来自于医疗机构的医疗收入和药品收入。随着医改的不断深化,医保基本实现全覆盖,保障水平逐步提高,各医院强化管理,公立医院门诊、住院就诊工作量与上年同期比上升较快,医院医疗收入增加主要来自工作量的增大。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入20473.83万元,占12.28%;事业收入143872.96万元,占86.34%;其他收入2274.29万元,占1.38% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计171733.4万元,其中本年支出合计164263.05万元,较上年增长3.72%,主要原因是事业支出的增长,卫生计生部门事业支出的增长以医疗机构的人员支出、药品费、专用卫生材料占主要比重。

年末结转和结余3273.25万元,较上年下降23.7% 2017年年末结转和结余下降幅度较大,我委认真梳理历年结转的资金,并依据专项资金管理办法,盘活库存合理使用。

本年支出的具体构成为:基本支出160706.69万元,占97.83%;项目支出3556.36万元,占2.17%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为15046.11万元,决算数为20473.83万元,完成年初预算的136%,主要原因是:妇幼保健、疾控等基本建设项目资金1370万元;第一人民医院、第二人民医院、第三人民医院、市中医院中央投入规范化培训项目资金460万元;卫生学校中央投入教育能力提升项目资金500万元;全年财政追加独生子女奖励201万元,中央、省级拔入重大公共卫生专项资金1793万元;事业单位的非税收入比预期增加686万元。

(一)按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%。医疗卫生与计划生育支出年初预算数为13383.93万元,决算数为18412.94万元,完成年初预算的137.57%;住房保障支出年初预算数为188.81万元,决算数为206.87万元,完成年初预算的109.5%;教育支出年初预算数为1063.33万元,决算数为1621.74万元,完成年初预算的152.51%;社会保障和就业支出年初预算数为456.31万元,决算数为531.06万元,完成年初预算的116.38%

(二)按经济分类科目分:人员经费15606.99万元,其中工资福利支出11683.99万元,较上年增长6.7%,增长幅度较平稳的原因是:2017年增加调整在职人员工资较多,但部分退休职工进入社保发入退休金;公用支出5182万元,其中商品和服务支出2631万元、基本建设支出1532万元、其他资本性支出1019万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17245.48万元,其中:

(一)工资福利支出11533.99万元,较2016年增加(减少)2375万元,增长25%,主要原因是:公立医院人员支出随工作量增长而增长,人才引进速度加快,医疗服务水平得到大幅度提升。

(二)商品和服务支出1480.01万元,较2016年增加(减少)170.97万元,增长13%,主要原因是:卫生计生工作业务量逐年增大,卫生计生支出投入量随之增长。

(三)对个人和家庭补助支出3923万元,较2016年减少270.71万元,下降6.4%,主要原因是:部分退休职工进入社保发入退休金

(四)其他资本性支出307.53万元,较2016年增加92.17万元,增长42%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为132.76万元,决算数为95.27万元,完成预算的71.76%,比2016下降87.09%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为7.75万元,完成预算96.87%,比2016下降56%,主要是按省卫生计生委要求派员慰问我市缓外医疗队。

(二)公务接待费支出年初预算数为24.51万元,决算数为12.02万元,完成预算的49.04%,比2016下降49%,主要原因:严格按有关规定开源节流,压缩接待经费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出75.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为100.26万元,决算数为75.5万元,完成预算的75.3%,比2016下降49%

六、机关运行经费情况说明

2017年度机关运行经费91.58万元,较上年增加37.32万元,增长68.77%,主要原因是市卫计委2017年承担全市创卫工作。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额5403.55万元,其中:政府采购货物支出5265.85万元、政府采购工程支出40.36万元、政府采购服务支出97.33万元。

八、预算绩效情况说明

1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。自评项目1个,共涉及资金  374万元,自评覆盖率达到60%。针对“计生事业专项”等六个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出625万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果

我部门试点公开“计生事业项目”整体支出绩效评价结果,涉及一般公共预算支出374万元。根据年初设定的绩效目标,并通过数据采集、问卷调查等方式,计生事业项目绩效自评价得分为91.2分,由此看出,我委积极开展预算绩效管理工作,确实取得了初步成效。计生事业项目为经济发展提供人口保证、促进计生服务、生育观念、计生服务机制、人口素质、自然资源的可持续发展、经济社会的可持续发展提供了保障。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得

的收入,如医疗收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补2017 年收支差额的数额。

6.上年结转和结余:指 2016 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.中专教育:反映本部门举办的中等专业学校的支出。

2.高等职业教育:反映本部门经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

3.培训支出:反映本部门安排的用于培训的支出。

4.社会公益研究:反映本部门从事卫生、计划生育等社会公益专项科研方面的支出

5.应用技术研究与开发:反映本部门从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

6.其他科技条件与服务支出:反映本部门其他用于科技条件与服务方面的支出。

7.学术交流活动:反映本部门开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

8.科技馆站:反映本部门科技馆、站的支出。

9.其他科学技术普及支出:反映本部门其他用于科学技术普及方面的支出。

10.其他科学技术支出:反映本部门其他用于科技方面的支出。

11.事业单位离退休:反映本部门用于离退休方面的支出。

12.未归口管理的行政单位离退休:反映本部门未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政运行:反映本部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般行政管理事务:反映本部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.机关服务:反映为本部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

17.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

18.综合医院:反映本部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院的支出。

19.中医(民族)医院:反映本部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

20.传染病医院:反映本部门专门收治各类传染病人医院的支出。

21.妇产医院:反映本部门专门从事妇幼保健医院的支出。

22.儿童医院:反映本部门专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

23.其他专科医院:反映本部门其他专科医院的支出。

24.其他公立医院支出:反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

25.其他基层医疗卫生机构支出:反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

26.疾病预防控制机构:反映本部门疾病预防控制机构的支出。

27.卫生监督机构:反映本部门卫生监督机构的支出。

28.妇幼保健机构:反映本部门妇幼保健机构的支出。

29.采供血机构:反映本部门采供血机构的支出。

30.其他专业公共卫生机构:反映本部门其他专业公共卫生机构的支出。

31.基本公共卫生服务:反映本部门基本公共卫生服务支出。

32.重大公共卫生专项:反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.突发公共卫生事件应急处理:反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

34.其他公共卫生支出:反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

35.中医(民族医)药专项:反映本部门中医(民族医)药方面的支出。

36.其他中医药支出:反映本部门其他中医药支出。35.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的本部门行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的本部门行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37.计划生育机构:反映本部门计划生育机构的支出。

38.其他计划生育事务支出:反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

39.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的本部门行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的本部门行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40.事业单位医疗:反映财政部门集中安排的本部门事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的本部门事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

41.其他行政事业单位医疗支出。反映本部门其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

42.城乡医疗救助:反映本部门用于城乡困难群众医疗救助的支出。

43.其他医疗卫生与计划生育支出:反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

44.能源节约利用:反映本部门用于能源节约利用方面的支出。

45.技术改造支出:反映本部门国家安排的预算内技术改造支出和国债技术改造专项支出。

46.购房补贴:反映本部门按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

47.其他支出。反映本部门其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

48.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

49.机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                

 

 

 

 

 

 

 


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