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景德镇市卫生健康委员会2020年部门预算

发布时间:2020-06-19 11:12 访问量:

 

目录

第一部分景德镇市卫健委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分景德镇市卫健委2020年部门预算情况说明

    一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市卫健委2020年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分名词解释

 

第一部分景德镇市卫健委概况

 

一、部门主要职责

(一)彻落实国家和省关国民健康的政、卫生健康展的法法规、策、规。拟订市卫生康事发展并组实施规划生健资源配,健康规的编制实施。定并组实施推卫生康基服务均化、普化、便化和公资源向层延等政

(二)实公立医院党建作责任。指导协全市卫生健党的设工推进市公医院医疗生机构服务机、民营疗机构党的建工作。立公医院任制党建量评考核.

推进市深化药卫体制,提出药卫生制改革策、措的建议组织深全市立医综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织动卫生康公共务提供体多元、提供式多化的,服务药品策的

(四)彻执行国家免疫划,制定并组织实疾病预防划以及重危害民健康共卫生题的干措施完善制体

(五)责卫生应急工作指导全市卫生应体系和能力组织和导突发共卫生件的预控制、急处和各公共事的医疗生救援根据授发布突公共生事信息

拟订协调落应对口老化政措施,康服体系医养合工

落实家药物策和家基药物,药物使的相关策措施开展药使用监、临综合短缺药预警,出我市本药物格政策建议组织全风监测宣传彻国食品全标

(八)责卫生健康系统全管理工作,负职责范围内环境保工作,担职业康管理责。负职责围内卫生、射卫生环境卫、学校生、公场所生、卫生公共生的督管,传染防治,监督

医疗服务业管理法并督实,疗服务价和监管理体。会同关部门施卫健康术人员格标准制定并织实施疗服务范、准和业技人员则、务规

生育理和,人口测预,研究提全市人口与家发展相关政策,完善我计划生

(十一)导全市卫生健康工,统筹推进市卫生健康伍建设牵头落高层次才医疗障服务策。导基卫生、幼健康务体系全科医队伍建。推卫生新发

市保对象的疗保,全市要会动的疗卫工作

(十三贯彻执行国家、中医药事业发展法律法规、政策和关标准制定全中医药长期发规划将其生健事业体规和战,并织实

(十四承担市老龄工作员会日常工作。导市计划生务工

完成委、交办其他.

二、部门基本情况

本部门共有预算单位18个,即部门本级和17个二级单位。人员编制数为3449人,其中行政编制44人、参照公务员管理事业编制66人、全部补助事业编制372人、部分补助事业编制2967人。实有人数4610人,其中在职2914人,包括行政人员42人、参照公务员管理事业人员50人、全部补助事业人员329人、部分补助事业编人员2493人;离休人员16人;退休人员1666人;遗属人员14.

 

第二部分景德镇市卫健委2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

一)预算收入情况

2020年收入预算总额为232315.5万元,比上年增长8.77%,医疗收入增长占比较大,医疗服务水平提高,地区就医人数有所增长。按照收入来源划分:

1、当年公共财政拔款收入16288.85万元,占收入预算总额的7.01%

2、事业收入675万元,占收入预算总额的0.29%

3、事业单位经营收入206284.96万元,占收入预算总额的88.8%

4、当年其他各项收入2411.51万元,占收入预算总额的1.04%

5、上年结转6655.18万元,占收入预算总额的2.86%

(二)预算支出情况

2020年支出预算总额为232315.5万元,比上年增长8.77%,主要是医疗服务工作量增长,人员支出等随之增长。

1、按支出项目类别划分:

1)基本支出231977.5万元,占支出预算总额的99.85%,其中:工资福利支出66107.58万元、商品和服务支出113320.28万元、对个人和家庭的补助9585.15万元、其他资本性支出42964.49万元。

2)项目支出338万元,均为商品和服务支出,占支出预算总额的0.15%

2按支出功能项目科目划分:

1)教育支出1478.1万元,占支出预算总额的0.64%

2)社会保障和就业支出2400.89万元,占支出预算总额的1.03%

3)卫生健康支出227125.59万元,占支出预算总额的97.77%

4)住房保障支出1310.92万元,占支出预算总额的0.56%

3、按支出经济分类划分:

1)工资福利支出66107.58万元,占支出预算总额的28.46%

2)商品和服务支出113658.28万元,占支出预算总额的48.92%

3)对个人和家庭的补助9583.15万元,占支出预算总额的4.13%

4)其他资本性支出42964.49万元,占支出预算总额的18.49%

(三)财政拨款支出情况

2020年财政拔款支出预算为16288.85万元,占支出预算总额的7.01%,比上年增长6.86%。具体支出情况是:教育支出931.1万元,占财政拔款支出的5.72%;社会保障和就业支出372.24万元,占财政拔款支出的2.29%;卫生健康支出14623.59万元,占财政拔款支出的89.78%;住房保障支出361.92万元,占财政拔款支出的2.22%

(四)政府采购预算情况

2020年部门所属各单位政府采购预算为101746.68万元,比上年减少10.85%,其中:政府集中采购预算101209.02万元、部门分散采购预算537.66万元;政府购买服务预算为90万元,比上年增加36万元。

(五)政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

(六)2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市卫健委“三公”经费一般公共预算安排122.66万元,比上年增加49.38万元。其中:因公出国(境)费6万元,比上年减少1万元;公务接待费19.1万元,比上年减少3万元;公务用车运行维护费97.56万元,比上年增加53.38万元。车改后,清理部分年久失修未使用的车辆,2019年车辆运行维护费用较低,2020年准备新增公务用车(车辆编制内)。

 

第三部分景德镇市卫健委2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

 

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育支出(类):反映政府教育事务支出。

职业教育(款):反映各部门举办的各类职业教育支出。

中等职业教育(项):反映经国家批准设立的中等职业教育等方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

1、卫生健康管理事务(款):反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

1)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)其他卫生健康管理事务支出(项):反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2、公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

1)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

3)传染病医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

4)精神病医院(项):反映专门收治精神病人医院的支出。

5)妇幼保健医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

6)其他专科医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

3、公共卫生(款):反映公共卫生支出。

1)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

2)卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

3)应急救治机构(项):反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

4)采供血机构(项):反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

5)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

4、计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出。

计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

5、行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(四)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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