目录

第一部分景德镇市口腔医院单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分景德镇市口腔医院2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分景德镇市口腔医院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分景德镇市口腔医院单位概况

一、单位主要职责

景德镇市口腔医院（原为景德镇市牙病防治所)是主管工作的景德镇市卫生健康委员会下属部门（直属机构),主要职责：开展口腔健康流行病学调查和疾病监测与评价；

协助政府卫生主管部门制订景德镇市口腔卫生保健规划，

并承担组织实施的工作承担对全市各区县口腔常见病防治的组织、指导、检查和评价工作；对应用于群体的牙病防治措施和材料进行效果评价；定期举办牙防专业技术培训班，提高全市牙防队伍的业务水平和组织协调能务力；动员、争取社会各界广泛参与、支持景德镇市的口腔卫生保健事业，努力实现景德镇市人人享有初级口腔卫生保健的规划目标，争取走在全国的前面。业务范围有：医疗服务，预防保健、教学，科研。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市口腔医院单位内设处室5个，包括：口腔内科、口腔外科（种植体）、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科。

编制人数小计29人,其中：行政编制人数3人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数28人。 实有人数小计65人,其中：在职人数小计64人,行政在职人数3人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数28人。 离休人数小计0人,退休人数小计18人,遗属人数0人。

第二部分景德镇市口腔医院2025年单位预算表

第三部分景德镇市口腔医院2025年预算情况说明

一、2025年景德镇市口腔医院单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年景德镇市口腔单位收入预算总额为1855.15万元,较上年预算安排增加46.32 万元，其中财政拨款收入98.31 万元,较上年预算安排增加11.64万元;教 育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业收入1743.01 万元,较上年预算安排增加37.67 万元;事业单位经营收 入0万元,较上年预算安排 增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元, 较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排增加 （减少)  0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2025年景德镇市口腔医院单位支出预算总额为1855.15 万元,较上年预算安排增加（减少）46.32 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1841.32 万元,较上年 预算安排增加49.31万元;其中：工资福利支出1079.76 万元, 商品和服务支出398.7万元,对个人和家庭的补助1.44 万元,资本性支出361.4万元；项目支出13.83 万元,较上年预算安排增加（减少）2.99万元;其中：工资福利支出0万元,商品 和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0 万元,债务利息及费用支出0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出0 万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0 万元, 较上年预算安排增加（减少）0 万元;国防支出0万元,较 上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支 出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教 育支出0 万 元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;文化旅游体育 与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;社会保障和就业支出80万元,较上年预算安排（减少）5 万元;卫生健康支出1700.15万元,较上年预算安排（减少）3.68 万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;农林水支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;交通运输支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少)  0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;金融支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;自然资源海洋气象等支出万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;住房保障支 出 75万元,较上年预算安排增加50万元；粮油物资储备支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元; 灾 害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加 （减 少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减 少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1079.76万元,较上年预算安排增加358.9 万元;商品和服务支出398.72 万元,较上年预算安排(减少）499.5万元;对 个人和家庭的补 助1.44 万元,较上年预算安排增加（减 少）0万元;债务利息及费用支出0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万 元；资本性支出（基本建设）0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助（基本建设）0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安 排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年景德镇市口腔医院单位财政拨款支出预算总额98.31 万元,较上年预算安排增加11.64 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,国 防支出0 万元,公共安全支出0 万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出万元,社会保障和就业支出0 万元,卫生健康支出万98.31元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水 支出0 万元,交通运输支出0万元,资 源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0 万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1841.32 万元,较 上年预算 安排增加49.31万元;其中：工资福利支出1079.76 万元, 商品和服务支出398.7万元,对个人 和家庭的补助1.44 万元，资本性支出361.4万元。项目支出13.83万元,较上年预算安排（减少）2.99 万元;其中：工资福利支出0万元,商品 和服务支 出0 万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0 万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0 万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年景德镇市口腔医院单位政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

(“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2025年景德镇市口腔医院单位国有资本经营收入预算为万元，支出预 算为0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0 万元。

(“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年景德镇市口腔医院单位机关运行费预算0 万元， 比2025年（上年）预 算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（“本单位非行政 参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年（上年）7 月 31日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023 年单位预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 。

（九）xx项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

（本单位本年度未安排项目”）

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年景德镇市口腔医院单位为"三公"经费财政拨款安排"三公"经费财政拨款安排0 万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元,主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务接待费0 万元,比上年增（减）0万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0 万元,比上年增（减）0万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务用车购置0 万元,比上年增（减）0万元,主 要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（ 四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（ 明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。