目 录

第一部分景德镇市中心血站概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分景德镇市中心血站2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市中心血站2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市中心血站概况

一、单位主要职责

景德镇市中心血站是集采 、供血为一体的，隶属于景德镇市卫生健康委员会科级建制的公益一类全额拨款事业单位，于1995年10月批准成立，是我市唯一一家临床供血机构。主要职责是承担着景德镇市无偿献血者的招募 、血液的采集、检测与制备，临床血液供应、供血区域内血液储存的质量控制以及医疗用血单位的业务指导工作以及附近地市区外调血工作，对全市的临床用血安全负有重要责任。景德镇市中心血站供应全市26家医疗机构临床用血，长期以来，血站不断提高无偿献血服务质量，在全市范围内构建了完善的采血服务网。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市中心血站内设科室8个，包括行政办、献血服务科、血源科、检验科、业务科、质管科、成分科、供血科。

编制人数共计18人,其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数18人、部分补助事业编制人数0人 。实有人数共计23人,其中： 在职人数小计15人 、包括行政在职人数0人 、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数15人 ,部分补助事业人员在职人数0人 。离休人数小计0人,退休人数小计8人.

第二部分景德镇市中心血站2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分 景德镇市中心血站2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年景德镇市中心血站收入预算总额为1292.79万元，较上年预算安排减少335.75万元，其中：财政拨款收入330.79万元，较上年预算安排增加2.25万元；事业单位经营收入962万元，较上年预算安排减少38万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少300万元。

（二）支出预算情况

2025年景德镇市中心血站支出预算总额为1292.79万元，较上年预算安排减少335.75万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1217.79万元，较上年预算安排减少335.75万元；其中：工资福利支出478.2022万元，商品和服务支出355.77万元，对个人和家庭的补助2.5278万元，资本性支出381.29万元。项目支出75万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：商品和服务支出75万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出46.98万元，较上年预算安排增加21万元；卫生健康支出1229.48万元，较上年预算安排减少285.09万元；住房保障支出16.32万元，较上年预算安排增加3.33万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出478.2022万元，较上年预算安排增加244.9822万元；商品和服务支出430.77万元，较上年预算安排减少502.54万元；对个人和家庭的补助2.5278万元，较上年预算安排增加1.5678万元；资本性支出381.29万元，较上年预算安排减少79.76万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年景德镇市中心血站财政拨款支出预算总额330.79万元，较上年预算安排增加2.25万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出26.35万元，卫生健康支出291.27万元，住房保障支出13.17万元。

按支出项目类别划分：基本支出255.79万元，较上年预算安排增加2.25万元；其中：工资福利支出235.47万元，商品和服务支出19.36万元，对个人和家庭的补助0.96万元，资本性支出0万元。项目支出75万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出75万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年景德镇市中心血站政府采购总额385.5754万元，其中：政府采购货物预算271.29万元，政府采购工程预算110万元，政府采购服务预算4.2854万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，单位共有车辆4辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数4辆。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）献血人群人类嗜T淋巴细胞病毒抗体监测经费项目情况说明

1）项目概述

人类嗜T淋巴细胞病毒（HTLV）可导致部分感染者出现 成人T淋巴细胞白血病、热带痉挛性瘫痪等疾病。该病毒主要传播途径为母婴传播、性传播和经血传播。根据国家数据显示，我省既往监测HTLV存在流行率较高的态势，因此监测范围调整为全面实施监测工作。我站为从血液安全大局出发,把人民群众生命安全放在第一位，扎实做好献血人群HTLV 监测工作，确保献血人群HTLV监测工作平稳、有序推进，特设立此专项资金。

2. 立项依据

赣卫医函【2021】20号、赣卫办医字【2022】4号

2. 实施主体

景德镇市中心血站

2. 实施方案

建立完善的人类嗜T淋巴细胞病毒抗体筛查制度，加强实验室人员培训，建立一支技术过硬、管理规范的人才队伍。确保献血人群HTLV监测工作平稳、有序推进。

2. 实施周期

一年。

6）年度预算安排

15万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年景德镇市中心血站“三公”经费财政拨款安排12.36万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：单位无因公出国（境）安排，与上年安排保持一致。

公务接待费2万元，比上年增加1.2万元，主要原因是：单位2025年公务招待费预算列在了财政拨款支出，上年度预算列在了事业单位经营支出，总支出额与上年度一致。

公务用车运行维护费10.36万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）采供血支出：反映采供血机构的支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

（八）机关运行费：基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。