第一部分 景德镇市牙病防治所概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市牙病防治所2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分景德镇市牙病防治所2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分景德镇市牙病防治所概况

一、部门主要职责

主要职责：牙病的防治、医疗、矫正、修复等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市牙病防治所共有预算单位1个，包括景德镇市牙病防治所本级预算单位。

编制人数共计35人，其中：行政编制人数3人、部分补助事业编制人数32人。实有人数共计68人，其中：在职人数小计68人，包括行政在职人数1人、部分补助事业人员在职人数26人；离休人数小计0人；退休人数小计18人。

第二部分 景德镇市牙病防治所2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 景德镇市牙病防治所2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年景德镇市牙病防治所收入预算总额为1792.0076万元，较上年预算安排减少22.5924万元；财政拨款收入86.6696万元，较上年预算安排减少22.5924万元；事业单位经营收入1705.3380万元，较上年预算安排无变化。

（二）支出预算情况

2024年景德镇市牙病防治所支出预算总额为1792.0076万元，较上年预算安排减少22.5924万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1792.0076万元，较上年预算安排增加（减少）xx万元；其中：工资福利支出720.8676万元，商品和服务支出499.5万元，对个人和家庭的补助1.44万元，资本性支出570.2万元。

按支出功能科目划分：（有其他功能科目均要列明）疾病预防控制机构支出1657.0076万元，较上年预算安排减少22.5924万元；事业单位医疗支出30万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出62.5万元；住房公积金支出20万元；机关事业单位职业年金缴费支出22.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年景德镇市牙病防治所财政拨款支出预算总额86.6696万元，较上年预算安排减少22.5924万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出86.6696万元，较上年预算安排减少22.5924万元；其中：工资福利支出85.2296万元，对个人和家庭的补助1.44万元。

按支出功能科目划分：疾病预防控制机构支出86.6696万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额631万元，其中：分散采购631万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，部门共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年景德镇市牙病防治所“三公”经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（上述四类费用即使为0也不得缺项。增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。