2023年3月至5月，景德镇市审计局派出审计组对我委2022年预算执行及决算草案的审计项目开展审计，审计报告指出我委4个方面共计5项具体问题，截止报告日已经整改5项，整改中0项，整改率100%。现将具体问题整改情况报告如下：

问题一：预算与执行结果存在较大差异的问题。

整改情况：2022年疫情防控需要投入较大财政资金进行保障，全年支出也相对应的有所增加。我委加强了预决算的执行规范，严格执行批复的单位预算，严格控制单位预算调剂，做好项目库动态更新管理工作，此问题已整改到位。

问题二：固定资产管理不规范。

整改情况：购置的少量资产未进行固定资产登记，固定资产登记本上未做经手人及领用保管科室的登记的情况已杜绝，截至目前，已将登记手续补充完整，此问题已整改到位。

问题三：库存物资管理不规范。

整改情况：极少数专用材料和药品发放手续中未看到明细清单，已及时附上发放明细清单，此问题已整改到位。

问题四：往来账核销手续不全和清理不及时。

整改情况：历年往来账的处理不及时，截至目前，已将凭证内容进行了账务处理,将未查明原因的往来款全部调回到冲销前状态，并编制了往来单位书面核对确认函，此问题已整改到位。

问题五：扩大专项资金使用范围。

整改情况：现阶段，已将此类专项资金严格按照卫健专项资金管理办法执行，设立专账进行管理，并于2023年10月修订完成了《景德镇市卫生健康委项目资金管理办法》，此问题已整改到位。

景德镇市卫生健康委员会

2023年12月4日